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厦门汉墨企业管理咨询有限公司
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我在审核各个车间现场运行状况及审查企业资料时，发现对印刷车间的危险源识别与评价及全厂的重要危险源识别中，均未将VOCs（挥发性**物）可能造成的职业伤害进行识别并采取措施予以管理。与企业负责人沟通，虽然印刷全部使用的是水性环保油墨，但因产品为烟用包装，VOCs 为必测项目，由此VOCs（挥发性**物）可能造成的职业伤害也应识别为重要危险源，并进行控制。负责人表示公司职业健康安全管理体系刚刚建立，相关人员对危险源及控制要求的认识了解不足，今后一定加强宣贯，使大家深入了解，并让车间巡查人员加强日常检查，发现问题马上纠正，确保企业职业健康安全运行符合要求。审核组综合考虑，在此处开出了不符合项，希望引起企业对重要危险源的重视，另一方面，希望企业能够举一反三，持续开展检查，确保针对危险源的管理方案能够深入执行，保证现场运行符合要求。在末次会议时，当审核组通报这项不符合报告后，企业负责人表示将认真对待这个问题，立即整改并认真执行。企业提供了合格供方名单和重新评价的资料，外购材料及设备的出厂检验证明等资料，以及竣工项目的归档资料，发现验收资料内容不全面。企业说：承接的项目标的小，有些施工就几天的时间，已经竣工交付了，很多用户没有要求完善竣工归档资料，自己的施工人员质量意识也不强。我当时就问企业：随着企业的发展，承接的项目越来越多了，尽管有些用户没有要求，但是，一旦需要有追溯要求，没有完善的记录怎么管理？通过沟通、交流，我们审核组跟企业主管及项目主要施工人员强调了项目施工日志、技术交底、会议记录、检验验收等记录完善的重要性，不仅是为了“应付”第三方认证也是为了提高项目管理，提高施工人员的质量意识、责任心，加强项目责任的追溯性管理等等。在末次会议上，我讲了ISO9001 标准中对项目（产品）服务和放行的要求，和追溯性记录对企业管理的重要性。我特别提出：不能因为有些用户没有要求，不能因为业务繁忙，就放松对自我改进提高的要求。并针对实际情况，开出了不符合项，提出了整改要求。审核，审核中常见的不符合项：审核组在审核某制造公司生产车间时，发现车间焊接操作人员正在进行施焊作业，而在焊工身后大约3 米处有氧气瓶和乙炔瓶；审核员询问：“氧气瓶和乙炔瓶距离施焊作业的安全距离是多少？”生产主管回答说：“安全距离够了吧，公司活多焊接的工件也多，场地很紧张。”继而来到氧气瓶库房，发现工人正在搬运氧气瓶，手上戴的手套满是油污。审核员询问：“可以戴着有油污的手套搬运氧气瓶吗？”生产主管回答说：“没事吧，不戴手套会伤着手的”。「案例分析】：氧气瓶和乙炔瓶的安全距离不足，应有5 米以上。在作业时，氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10 米的距离；氧气瓶瓶身、瓶嘴不得沾有油污。不符合《职业健康安全管理体系》GB/T 28001-2011 标准4.4.6 条款的要求。原因分析：公司生产主管及操作人员不知道氧气瓶和乙炔瓶相关安全规定。纠正措施：组织人员收集相关安全规定，并在职业健康安全运行管理规定中加上相关安全规定管理要求；组织相关人员培训学习；在公司内全面开展自查工作，消除安全隐患，杜绝类似问题发生。ISO9001质量管理体系认证审核发现与沟通过程当天的审核按计划有序进行。车间现场巡查，结合工序过程核查生产过程质量控制情况，重点关注了以下内容：作业文件的有效性、人员应具备的能力、人员操作的符合性、生产记录的完整性、配料过程的确认、物料的现场管理、车间卫生环境、设备运行状况和特种设备的使用等。在生产部经理陪同下，审核深入生产车间和仓库等现场，了解了实际生产状况。比如：审核配料车间，现场物料摆放整齐、设备运行正常、生产记录清晰完整。据生产部经理介绍，110车间根据指令安排生产，操作人员均为熟手工人，质量管理体系过程基本受控。公司车间安装了视频监控系统，对生产全程进行监控。公司规定，生产视频记录保留时间为一周。结合实际情况，考虑到抽样的合理性，车间现场巡查结束后，本人提出调阅近两天的生产视频。结果生产视频显示：2019.11.07 00:47－3:30 配料车间的操作人员未按要求穿戴工作服和工作帽。现场与陪同人员沟通此项审核发现，生产部经理确认这与生产车间卫生管理规范要求不符合，主管现场未能检查并及时纠正，管理不到位。审核组内部沟通，一致认为应将此项审核发现作为一般不符合项提出，希望引起组织重视生产操作规范和体系文件的执行力度，确保产品质量稳定。末次会议时，审核组通报了该项不符合报告，获得企业的确认。管理者代表现场承诺在一个月内将不符合项整改关闭。董事黄女士高度评价审核组的工作，对此项不符合报告予以充分肯定。在会议上，黄女士进一步说明了公司对员工着装的配置和要求，并现身说法（黄女士当天按公司要求穿着白衬衫配黑色西服），强调曾多次在内部管理会议重申这一点。关于此项审核发现，特别提到不符合现象发生在夜班，应引起管理人员的高度重视，要求相关部门认真分析原因，采取措施落到实处、防止类似问题重复发生。