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腾阐企业管理咨询有限公司
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ISO9001质量认证产品销售过程控制程序1目的通过与产品有关的要求的确定与评审，使其规定合理、明确，并形成文件，确保公司有能力满足消费者的要求。建立公司的监视系统，收集、分析消费者对公司是否满足要求的有关信息，并转化为具体措施，以确保顾客的期望和要求得到满足，促进公司持续健康发展。本程序实用于与销售的过程的控制及对外部顾客的监视和测量。2职责2.1市场销售部门负责组织有关部门（技术开发部、综合办公室、生产发展部等）对与产品有关的要求的确定与评审，并负责与顾客沟通。市场销售部门负责顾客满意的监视和测量的管理为顾客建立档案和进行满意程度的调查，收集有关数据和信息，汇总分析，与设定的基准比较，并将有关结果提供评审。2.2综合办公室负责评审对新产品质量要求的保证能力。2.3生产部门负责评审新产品开发的设计能力。2.4生产部负责评审产品的生产能力和交货期。2.5市场销售部门负责评审所需采购物质采购的能力和周期。2.6总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求评审。2.7部门经理主持销售满意度的调查。2.8 各有关部门负责制定并实施纠正措施。3与消费者要求的有关程序3.1产品要求分类3.1.1特殊合同----针对订单中有新产品或采用新材料或新工艺的合同。3.1.2常规合同----除特殊合同以外的合同。3.2与产品有关的要求的确定。3.2.1市场销售部门应及时了解顾客需求。3.2.1.1市场销售部门随时或定期与顾客沟通。沟通的方式包括书面问讯、传真、邮件、电话沟通及对消费者的现场指导。沟通的内容包括产品信息、价格、交期、合同订单的处理及其修改、顾客反馈及抱怨。涉及技术方面的内容由生产部门与顾客直接沟通。3.2.1.2明确顾客的订货要求。与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持（如运输）等方面的要求；b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求。这是习惯上隐含的潜在要求，公司对此应作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)本公司附加的要求3.2.2市场销售部门会同相关部门对合同进行评审。3.3与产品有关的要求的评审。3.3.1评审时间应在向顾客做出提品的承诺之前（即合同签订前）分级进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。ISO9001认证所需准备资料如下:1、管理体系认证委托书2、营业执照复印件(副本)或机构成立批文3、相关证明(法律法规有要求时，如许可证等)4、管理体系文件(电子版)5、生产工艺流程图或服务提供流程图6、组织机构图ISO9001质量认证适用时应提供以下内容:1.有效版本的管理体系文件2.营业执照复印件或机构成立批文3.相关证明(法律法规有要求时)，如3C证书、许可证等4.生产工艺流程图或服务提供流程图5.组织机构图(组织机构代码证复印件)6. 适用的法律法规清单ISO9001质量认证的有效性是认证的生命线:认证有效性是保证认证工作质量的关键，是认证的生命。国家认监委在2006年认证机构工作会议上也特别提出"规范工作，提高认证有效性"的工作要求，并多项措施加强监督管理以提高认证有效性。笔者认为，要从根本上保证和实现认证有效性，关键在于不断提高审核员综合素质、规范审核员的认证实施活动。充分的审核准备是确保认证实施活动有效性的前提，审核员接受认证机构委派的审核任务后，在进入现场审核前，做好充分的审核准备，是确保认证实施活动有效性的前提，而在审核准备阶段，下述几个环节尤为重要。识别法律法规，不仅是各个管理体系标准的要求，也是审核员现场审核时对受审核方的守法情况作出判断的先决条件。审核员必须识别和熟悉与受审核方、受审核产品密切相关的法律法规、部门规章和行业要求等，这对于陌生行业的审核尤其必要。识别法律法规的途径很多，可以查阅认证机构的审核作业指导书，也可以直接在网上进行搜索查询并下载。随着认证行业的快速发展，对ISO9001质量认证审核员的能力要求越来越高。"活到老、学到老"的终生学习观是这一行业从业人员应该树立的，这也是不断掌握新知识、适应行业发展的惟一法宝。除了必须的知识技能外，在审核过程中，审核员要能够快速适应各种不同的环境，要善于观察、判断和分析受审核方的活动，还需要具有较强的沟通能力，能够有效引导受审核方向利于体系自我完善的方向不断发展。提高认证实施活动的有效性，是每个ISO9001质量认证机构和每位审核员时刻需要关注的问题，审核员只有在审核过程中不断提炼和总结，并注重个人综合素质和能力的提高，才能在审核过程中真正做到游刃有余、教学互长，积累起宝贵经验，认证机构才能实现对企业提供增值服务的承诺，我国的认证事业才能健康蓬勃发展。