茂名ISO认证报价 ISO环境体系认证 证书权威 办理高效
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发布时间：2019-12-17
4.3 评审实施
4.3.1 参加评审人员签到。
4.3.2 总经理主持并宣布管理评审会议开始，说明会议目的、主要内容、会议议程与会议要求。
4.3.3 管理者代表报告一体化体系运行情况，一体化管理目标的整体效果，本年度审核的结果及各项纠正预防的实施情况。
4.3.4 各部门按各自的职能分别就工程施工管理质量、用户满意情况、安全健康管理情况、环境管理情况结合评审课题进行专题汇报，并提交本部门的改进建议。
4.3.5 行政人事部就会议提供的有关书面材料进行说明，并具体汇报公司年度计划并提交评审的改进建议。
4.3.6 计划安排的其它专题汇报。
4.3.7 与会的公司管理层及其它管理人员针对计划所列评审议题，结合管理者代表的报告及有关部门专题汇报的情况进行评审，发表自己的意见和建议，并就有关问题进行充分讨论。对公司建立的一体化管理体系及对实现综合的质量、环境、安全健康目标的适宜性、充分性、有效性进行评价。
评价实施
4.3.1 合规性评价可采用会议、安全检查、环保检查、评审、审核、面谈、设施巡查等各种适用的方式进行，也可将合规性评价纳入其他评价活动，如：管理体系审核、健康安全评价或检查、质量保证检查等。将收集的信息与法律法规和其他环保/职业健康安全要求进行对照比较，评价符合性。
4.3.2 行政人事部负责调查收集相关的实施记录和资料,例如:危险废物转移联单、员工体检、职业病、事故、安全事故，并获取有关信息。。
4.3.3 行政人事部收集相关的监视记录。
4.3.4 行政人事部现场检查实际运行状况,例如:消防设施的配备现状等。
4.3.5 行政人事部负责就适用法律、法规、标准、规范和其他环境/职业健康安全要求及其变化信息，环境/职业健康安全事故和统计分析报告，重要环境因素/重大危险源的控制情况，环境/职业健康安全绩效的监测情况，上次法律法规和其他环境/职业健康安全要求的遵守情况评价所确定的有关措施的跟踪情况、日常环保/职业健康安全检查信息、安全检查、环保设施巡查和观察记录、环境监测报告、行业监督检查信息等，对照法律法规和其他环境/职业健康安全要求与企业的实际运行控制情况逐一评价。
4.3.6 行政人事部综合评价的结果，就以下方面作出结论：公司建立的环境/职业健康安全管理体系及其运行遵守适用法律法规和其他环境/职业健康安全要求的程度情况，以及需要采取有关纠正措施、预防措施的决定。
4.4 合规性评价报告
4.4.1 行政人事部负责将合规性评价结果进行汇总、整理和分析，编写《合规性评价报告》，记录对适用法律法规和其他环境/职业健康安全要求的遵守情况的评价。
4.4.2 《合规性评价报告》由行政人事部编写，经管理者代表审核，总经理批准后发放各部门。
4.5 跟踪验证
4.5.1 各相关部门根据《合规性评价报告》提出的问题及整改意见，按照《纠正和预防措施控制程序》进行整改。
4.5.2 行政人事部负责对整改情况跟踪验证。
对所有发现的环境、安全不符合，由行政人事部/记录于《整改通知书》中，并要求责任部门进行处置，对不符合的原因进行调查、处理，需要采取纠正措施或预防措施的，严格按照《纠正措施管理制度》的有关规定进行，在实施前要考虑所采取的纠正和预防措施是否能满足法规标准和体系要求，是否存在新的危险或环境影响。
4.5 行政人事部/负责对落实情况与实际效果进行跟踪、监督和验证，直至不符合的消失，整改记录归档管理。
4.4 行政人事部与责任部门在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并确定措施。
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