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行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2019-12-16
范围应尽可能满足事故调查的需要。
4.2.7 事故调查组的职责：
4.2.7.1 查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。
4.2.7.2 确定事故责任者。
4.2.7.3 提出事故处理意见和防范措施建议。
4.2.7.4 写出事故调查报告。
4.2.8 事故单位应尽可能地为事故调查组提供方便，不得干涉事故调查组的正常工作。
4.1定义
4.1.1见证点（W）：是设备检修作业文件中规定的一般质量控制点。是由检修工作负责人自检合格后，需由非执行本项检修工作的质检人员检查并确认的质量控制点，其质检人员在约定时间内未到现场，检修工作可继续进行。
4.1.2停工待检点(H)：停工待检点（简称为H点）是设备检修作业文件中规定的重点质量控制点。是由检修工作负责人自检合格后，经非执行本项检修工作的质检人员到现场进行检查验证和确认合格后，才能进行下一步检修工作的质量控制点。
4.2 H点和W点的设置原则
4.2.1 H点设置原则
? 关键的质量控制点。
? 保证设备安全的检查点。
? 进行专门检查以确定后续工序点。
? 根据设备运行状况确定的诊断性检查点。
? 质量标准不确切的重要质检点。
? 与整个检修质量有关的终检查点（试转、整体调试）。
4.2.2 W点的设置原则
? 工序中非关键因素控制点(如一般检测数据的确认；解体装复情况见证；一般接线或逻辑确认等；
? 非关键工序转换点；
? 根据设备的实际情况而规定的质量控制点。
4.3 设备检修的检验
4.3.1设备检修的检验是过程检验，通过对设备检修过程中设置的见证点（W点）和停工待检点（H点）的检验和验证，达到控制过程质量的目的。
4.3.2质检人员的质量检验均应按已获批准的设备检修技术标准或其它有关的技术文件要求执行。
4.3.3 H、W点的质量检验工作按“附录A H、W点检验工作流程” 执行。
4.3.4 H、W点经检修工作负责人自检合格后，由工作负责人在相应的技术记录上签名并填写“检修质量检验通知单”（其格式见附录B ），通知相应的质检人员进行检验或验证。质检人员对H、W点进行判定是否合格并在相应的技术记录上签字、注明日期。
4.3.5 质检人员接到通知后应在规定时间内到现场进行独立的检验和验证。
4.3.6 对于检验后不合格的H、W点，质检人员应填写“不合格项处理单”，并提出纠正意见交检修方实施，不合格项处理的具体方法按公司的《不合格输出管理制度》执行。
1.目的
1.1针对出现的不合格原因采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止再发生。
1.2采取预防措施，以防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况发生。
1.3确保管理体系有效运行、实现管理体系的持续改进。
2.适用范围
适用于本公司一体化管理体系管理工作中对不合格品(项)所采取的纠正措施,以及对潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况发生所采取的预防性措施。
3 职责
3.1行政人事部负责办公区域QES管理体系运行中质量/环境运行方面的纠正措施的控制；
3.3工程部及（项目工地质量管理部门）负责施工和运维过程中纠正措施的控制；
3.4各责任部门负责制定并实施纠正措施。
4 程序
4.1内部审核和监督检查中发现的不符合的纠正措施
4.1.1行政人事部及工程部/发现不符合后，评价制定纠正措施的需求，按《内部审核管理制度》填写“不合格项报告”。
4.1.2责任单位在接到“整改通知单”后，应认真分析原因，制定具体的纠正措施，落实具体的措施和责任人。纠正措施计划包括但不限于以下内容：
a)由谁采取什么措施，达到什么效果；
b)什么时间完成，由谁负责进行部门内部验证；
c)如需修订相关程序文件，落实修订文件的计划；
d)纠正措施必须具有针对性和可操作性。
4.1.3纠正措施完成经责任部门验证后，通知不符合项发出部门，由其安排审核员进行验证，并填写验证的内容和结论性意见，由验证人签字关闭不符合项报告。验证的内容包括：
a)计划是否按规定日期完成；
b)计划中的各项措施是否都已完成（实施情况是否有记录可查）完成后的效果如何；
c）如引起程序文件修改，是否按《成文信息管理制度》办理了更改手续，并下发执行。
评审报告
4.4.1 评审结果后5个工作日内，行政人事部编制《管理评审报告》。报告内容有：
4.4.1.1 评审的目的、依据、内容和范围；
4.4.1.2 参加评审的人员及评审日期；
4.4.1.3 评审结果；
4.4.1.4 一体化管理体系运行中存在的问题及整改要求；
4.4.1.5 需要持续改进主要方面及改进措施。
4.4.2 《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准后印发公司管理层各位；
4.5 管理评审的后续工作
4.5.1 各相关部门和单位根据《管理评审报告》提出的问题及整改意见，按照《纠正措施管理制度》进行整改。
4.5.2 行政人事部负责对整改情况进行跟踪验证，并在纠正/预防措施实施报告中记录验证情况。
4.5.3 管理者代表对实施情况进行监督，并组织评审改进的措施。
4.5.4 如涉及管理体系的文件更改，由行政人事部组织有关部门按《成文信息管理制度》的要求实施更改。
4.3.8 总经理根据评审计划的安排，综合评审的结果就以下几方面作出结论。
a质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；
b施工和服务质量满足要求的程度；
c工程质量、质量环境职业健康安全管理活动状况及发展趋势；
d潜在问题的预测；
e工程质量、质量环境职业健康安全管理水平改进和提高的机会；
f资源需求及满足要求的程度。
g体系的变更，包括质量环境职业健康安全方针、目标和指标的修改需求。
h其它问题及纠正措施要求、改进机会相关决策；
i评审议题中其它议题的结论意见，改进管理体系与其他业务过程融合的机会。
4.3.9 行政人事部负责做好管理评审记录，并整理存档。
4.3.10 总经理宣布会议结束。
顾客满意度信息调查步骤
5.1 顾客信息的收集
5.1.1 战略发展部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询、监控顾客和监理满意或不满意的信息，包括工程质量的符合性、顾客的需要和期望、工程的价格和交付时间等，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
5.1.2 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询，对顾客的意见和提供的建议，由工程部专人解答、记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录，并送有关部门处理后予以答复。
5.1.3 战略发展部利用对顾客的投诉和回访，外出的各种活动及相关方（如媒体、银行、行业协会等）的信息，积极与顾客沟通，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，并将收集到的有关信息做出相应记录。
5.2 顾客信息的分析与处理
5.2.1 战略发展部对收集到的各种信息要进行分析，必要时要采用统计技术，视情况采用纠正、预防措施，并将汇总分析后的信息、处理意见每年一次转送给管理者代表、总工程师、项目部。工程部、项目部对收集的顾客信息的处理意见按公司相关控制程序及有关规定执行。
5.2.2 工程部负责组织工程竣工交付后保修期间的服务工作，并对施工单位有关服务工作实施监督、检查、指导。
5.2.3 工程部按工程项目根据国家有关规定和施工合同要求明确保修期，负责监督合同规定的服务内容的实施。
5.2.4 对顾客投诉和回访提出的质量问题，工程部组织有关部门进行分析，并制定相应的纠正和预防措施，转发各项目部，以提高和改进工程质量。
对所有发现的环境、安全不符合，由行政人事部/记录于《整改通知书》中，并要求责任部门进行处置，对不符合的原因进行调查、处理，需要采取纠正措施或预防措施的，严格按照《纠正措施管理制度》的有关规定进行，在实施前要考虑所采取的纠正和预防措施是否能满足法规标准和体系要求，是否存在新的危险或环境影响。
4.5 行政人事部/负责对落实情况与实际效果进行跟踪、监督和验证，直至不符合的消失，整改记录归档管理。
4.4 行政人事部与责任部门在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并确定措施。
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