科必雄财税咨询 财税服务管家 广东纳税筹划一站式服务
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关 键 词：广东纳税筹划一站式服务
行 业：商务服务
发布时间：2025-02-05
纳税筹划的基本方法有三个分别为选择正确的的企业身份、公司注册地的选择、通关过业务流程再造。下面具体介绍：
1、选择正确的的企业身份：通过不同的身份选择，纳税人所产生的税务费用也不尽相同，选择适合自己的纳税人身份是税收筹划重要的内容。2、公司注册地的选择。通过运用税收政策，合理利用当地招商引资的减免优惠政策，各个地方的税务扶持的产业以及扶持的力度不尽相同，选择一个适合公司产业规模，给公司带来长远利益的地方显得尤为重要。3、通关过业务流程再造。通过业务流程的拆分，运用税收优惠政策，进行业务流程再造，使得公司符合税收优惠条件，或者符合减免条件来减小企业的税负。
企业税务筹划的意义有：
一、有助于提供纳税人自觉纳税的意识。所得税纳税筹划是在纳税人自己意识到应该纳税的前提下开展的，这就可以将所得税纳税筹划从本质上区别于、、、抗税等违法行为，所得税纳税筹划是纳税人在将要履行纳税义务时，对于即将发生的经济活动或行为、资产处理的方式、时间以及数量等所预行的合理的规划与设计，是纳税人积纳税的一种表现。也就是说，纳税人积主动依法纳税是进行所得税纳税筹划的前提和基础。
二、有助于纳税人实现利润大化。纳税人在进行投资决策分析之后，通过合理的进行所得税纳税筹划，同时充分利用税收优惠政策，避免缴纳不该缴的所得税税款，这样就减少了纳税人的税收费用，从而实现了纳税人利润的大化。也就是说，纳税人依法、科学、合理地实现大利润是进行所得税纳税筹划的目的。
三、有助于提升企业的竞争力。企业是以盈利为目的的社会团体。用尽可能少的资金、尽可能低的成本，实现尽可能多的利润是企业追求的终目标。
税收筹划涵义
税收筹划是在纳税行为发生之前，在税法允许的范围之内，通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项做出实现安排，以达到少缴税和递延缴纳税款的一系列谋划活动。
二、税收筹划特点：合法性、性、筹划性、综合性、风险性、多样性；三、税收筹划原则1.系统性原则2.预见性原则3.合法性原则4.时效性原则5.保护性原则；四、税收筹划空间税种的税负弹性、税率的差、纳税人定义上的可变通性、课税对象金额上的可变通性、税收优惠。
我国税收分三类：国税征收、征收、国税与共享征收。不同地区、不业、不同的时间以及企业性质的不同，都会影响企业的税种及税率。企业可以通过有效的纳税筹划，使收入、成本、费用和利润达到佳值，实现减轻税负的目的。
企业要做好税收筹划，有以下几个切入点：
1.选择税务筹划空间大的税种：要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。2.符合税收优惠政策：一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受效益。3.改变纳税人构成：企业在进行税务筹划之前，先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在1994年开始实施的和暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为的纳税人而非的纳税人，宁愿选择作为一般纳税人而非小规模纳税人。因为的总体税负比总体税负轻，一般纳税人的总体税负比小规模纳税人的总体税负轻。4.影响应纳税额的基本因素：影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额= 收入总额- 允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。5.重视财务管理环节：企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有优势。
