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深圳市国商联信息技术服务有限公司
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1. 申请有害物质过程管理体系（HSPM）的组织还应提供以下资料：
1) 有效的质量管理体系认证证书或者等同的质量管理体系认证证书（如IATF 16949、AS9100、铁路行业标准（IRIS）以及TL 9000）（如有）；
注：公司名需与ISO9001证书及等同证书一致，认证范围可以缩小，但不可出QMS 及等同认证的范围。
2) 有害物质控制清单和管控标准；
3) XRF有害物质检测设备校准报告；
4) 与拟申请认证范围有关的，如RoHS 认证证书或检测报告、欧盟RoHS 或其他/HS 等；
5) 其他必要的HSPM控制文件。
各管理体系需提供的通用材料：
1) 行政主管部门批准的营业执照或其它具有法律地位的有效件的复印件（包括需颁发子的二级单位）；非立法人组织应提供其上级单位的明材料；
2) 有效期内的安全生产证、工业产品生产证、许可及其他行政、资质书、强制性认证证书等复印件；
3) 管理体系文件化信息；
4) 当申请认证范围涉及多现场时，填写多现场清单（附表1）,并附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）；
5) 在全国企业信用信息公示系统中未被列入“严重违法企业名单”相关证明性文件（可以是相关网站信息截图等；
6) 影响审核符合性的任何外程的信息。
3. 总则
本公司的管理体系文件包括：
a) 管理手册(包括方针和目标)；
b) 标准所要求的程序文件；
c) 为确保质量/环境、有害物质过程管理体系的有效策划和运行，本公司了有关部门的程序文件、作业书、工作及技术标准等；
d) 证实质量/环境、有害物质过程管理体系有效运行及产品符合行的记录。
e) HSF流程管理计划要求、法规及顾客要求等所需相关文件或记录；
f) 清单中包含所有有害物质或可能会引入的产品。
4.组织环境
4.1 理解组织及其环境
公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。具体见《公司内外部因素分析表》。
注 1：这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
注 2：考虑、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境。
注 3：考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。
本公司的内部环境有公司的、企业文化、公司的绩效和技术等。
公司的外部环境有与生产和经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。
4.2 理解相关方的需求和期望
由于相关方司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品务的能力产生影响或潜在影响，因此公司应确定：
a）与管理体系有关的相关方。
b）这些相关方的有关需求和期望（含HS）。
公司应对这些相关方及其要求的相关信息（含HS要求的新信息等）进行监视和评审并记录在《相关方需求和期望清单》。公司的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户等。
c)那些相关方的需求是需要履行的合规义务。
4.3 确定管理体系的范围
公司在充分考虑组织环境内外部因素，有关相关方的要求，及公司产品务的基础上，已经确定管理体系范围。
质量/环境、有害物质过程管理体系的范围：SMT贴片的代工和销售
4.4 质量/环境、有害物质过程管理体系
4.4.1
经识别，因为我公司产品的生产参照相关及行业的标准、客户要求、公司以往成熟的工艺及产品图纸进行生产，暂时没有新的产品开发，所以 ISO9001:2015的标准条款8.3不适用于我司，所以进行删减，特此说明。
4.4.2公司按照ISO9001:2015及ISO14001:2015及2017标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量/环境、有害物质过程管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司应确定质量/环境、有害物质过程管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用，且应：
a:本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制《过程流程图》等程序文件对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；
b.《风险识别评估表》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施；
c.文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制
d.确定和提供每个过程实施所需的资源；
e.规定每个过程相关执行人员的职责和权限；
f.依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;
g.对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变过程,以确程持续产生公司期望的结果；
h.采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。
4.4.3 在必要的程度上，公司应：
a）保持形成文件的信息以支持过程运行；
b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。